一般仓库管理流程

1.仓库根据批准的采购订单的内容准备原材料的收据。

2.制造商交付的货物到达后，制造商应向收货仓库管理员提供交货清单，清单上应清楚地显示交货单位名称、交货单位的印章或经办人的签名、货物的名称、规格、数量和采购订单号。收货仓库保管员将根据相应的采购订单检查交货清单。不一致的就拒之门外。符合要求的库管员凭送货单和采购订单验收货物。当收货数量大于订货数量时，仓库主管在征得市场部同意并得到市场部主管人员的书面通知后，方可超量收货。

3.库管员正确收货后，应在送货单上签字，并加盖收货专用章，一份留给自己，另一份留给对方。

4.仓库保管员将在电脑上发出采购订单，由仓库主管确认。打印采购订单一式三份，经仓库主管、仓管员签字并加盖收货专用章后，第一份自己留存，第二份连同发货单位的发货清单交财务，第三份同时交财务。

5.维修后的产品退回仓库时，根据相应的采购退货单进行收货。库管员核实货物清单无误后，在电脑上开具采购退货单，注明原采购退货单编号，经仓库主管审核后生效。

成品仓库管理流程

1.仓库主管根据市场部发来的销售订单备货，做好记录，并将备好的货物清单交质检部检查。质检部将合格的成品装箱，在电脑上填写装箱单，并对装箱单进行审核。在每个包装箱里放一份装箱单。包装好的成品分类放入相应的仓库储存区。

2.质检部门会将装箱单汇总，导出为未审批的销售单，等待营销总监审核发货。

3.库管员根据客户持有的盖章销售单和电脑中对应的仓单(针对批发商)或仓单调拨单(针对加盟商)发货。打印出仓单或调拨仓单一式两份，由库管员、仓库主管和客户签字，客户一份，仓库一份。

营销部门业务流程

1.市场部把客户传真过来的销售订单输入电脑，由市场总监审核。查询当前仓库库存。如果您需要向制造商下订单，请将销售订单导出为采购订单，并对其进行检查。如果仓库有货，不需要向厂家下单，销售订单会发送到仓库，由仓库提货包装。

2.在收到仓库未审核的销售订单(从装箱单汇总)后，市场部总监将确认客户的付款余额状况。如果客户有足够的付款余额，销售订单就会被审核(审核后的销售订单会自动生成一张仓单(针对批发客户)或一张仓单调拨单(针对加盟商)到仓库，仓库根据仓单或仓单调拨单发货。)。如果客户的付款余额不足，请等待客户的付款到达，然后再审核销售订单。

3.批准的销售表格打印一式三份，并签名盖章。存根第一联自己保存，第二联交财务部，第三联交客户。

4.市场部分析加盟商及其专卖店的库存状况，向加盟商提出补货和调配的建议。

5.分析分公司和自营店的库存和销售情况。如果需要补货，开一张中转仓单，把总公司仓库的货物转到分公司和门店。如果有必要在分公司或专卖店之间转移货物，请开具转移单。市场营销部总监应审核转让单。审批后的调拨单自动生成入库入库单和出库入库单，并发送到相关仓库。相关仓库收发货物。

6.市场部对分公司、专卖店退回的销售订单进行审核，减少相应库存，增加应收账款。

7.市场部对加盟商寄回的销售仓单进行审核，以减少加盟商的库存。

8.市场部审核分公司和加盟商发回的调拨仓单，调整分公司和加盟商的仓库库存。

9.市场部审核分店和加盟商发回的盘点单，调整分店和加盟商的仓库库存。

10，市场部将货品信息发送给各分公司和加盟商。