如何填写费用报销单

1，用于各部门费用报销和专项费用报销；

2.报销差旅费时，应附上经批准的差旅费申请表；

3.特殊费用的报销，需要项目负责人签字和批准的特殊费用申请表。

如何填写费用报销单

1.填写报销的部门，如行政部。

2.如实填写“日期”。

3.“报销项目”应按不同项目填写，明细可填写在“汇总表”中。

4.“金额”在此填写实际金额。(必须按实际申报金额填写，粘贴发票金额即可

比报销金额多，但一定不能少。)

5.“总额”用阿拉伯数字填写，并在数字前加￥号。“总计”取消该行上方用空栏标记的行。

6.“大写金额”请在此填写大写总金额。报销金额以千为单位的，要在万字前画圈。

穿过圆圈，等等。

人民币大写单词:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。

7.“偿付人”签名。

8.关于票据粘贴

(1)所附发票真实合法，抬头正确。

(2)票据粘贴在原始凭证贴纸上，用胶水粘贴，从左至右从上至下粘贴。

票据分类粘贴，方向朝上，粘贴顺序与报销单封面所列项目顺序一致。

(3)报销单和粘贴单粘贴时，应只粘贴到一半的地方，便于装订后阅读。

？扩展数据:

报销单填写不规范的问题

小写金额和人民币符号之间有一个空格。

要求:数字中的金额和人民币符号之间不能有空格，不能有连笔，正确写法为￥100.00；写错:￥100；

2.大写金额未使用零或？修正

要求:用零还是？补充；

3.报销单上的字迹已经被修改和擦掉了。

要求:报销单不得涂改。如果有错误，需要重新填写。

4.大写金额写错了。

要求:金额填写规范，无书写错误；

大写数字的例子:零、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、万。

5.大写金额与小写金额不一致。

要求:数字金额应与文字金额一致；

6.项目不全，遗漏报销部门、报销日期、附件数量。

要求:填写项目、报销部门、报销时间、报销项目、附件数量。

原始单据的报销问题

1.取得的发票没有加盖卖方发票章。

要求:发票必须加盖卖方发票专用章并与卖方名称一致，否则不予报销；

2.获得的收据没有加盖卖方的财务印章。

要求:收据要求加盖卖家财务章，没有财务章不能报销；

3.由于出行日期和行程不同，手撕非机机票序列号或同款报销。

要求:由于出行日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得串号或同款报销。

4.报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或者虽有国税监制印章，但没有防伪识别码或水印。

要求:手撕非机打车票必须印有国税监制印章，并有防伪识别码或水印；

贴报销单的问题

1.笔记贴得乱七八糟。

要求:先将票据排序，再按时间排序，然后依次粘贴在粘贴单上；小张的票据需要粘贴均匀，厚度不能不均匀，保证单据平整；

2.这些钞票用订书机装订好，然后用胶棒粘起来。

要求:粘附件；

3.火车票上的日期、票价等重要信息被胶水粘住，无法查看。

要求:票据上的金额、日期等重要信息不得粘贴，票据信息必须可见、可追溯；